Investeringen met een economisch nut
Specificatie investeringen met een economisch nut | Toegekend krediet (bruto) | Realisatie t/m 2024 | Bijgestelde begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil 2025 | Totaal realisatie | Restant krediet | Te realiseren bijdrage derden | Realisatie bijdrage derden t/m 2024 | Realisatie bijdrage derden 2025 | Nog te realiseren bijdrage derden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Publieke Mobiliteit | |||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||
Afwikkeling werkzaamheden Uithoflijn | 8.409 | 7.103 | 1.306 | 837 | 469 | 7.940 | 469 | - | - | ||
OV tramremise | 61.758 | 61.438 | 320 | 382 | -62 | 61.820 | -62 | 21.200 | 21.200 | - | - |
P&R Breukelen | 7.602 | 6.767 | 327 | 169 | 158 | 6.936 | 666 | - | - | ||
Tramwaarschuwinglichten SUNIJ-lijn | 826 | 269 | 557 | 353 | 204 | 622 | 204 | - | - | ||
Busstalling Amersfoort incl. grondaankoop | 9.233 | 3.512 | 300 | 457 | -157 | 3.969 | 5.264 | - | - | ||
Wissel en halte Padualaan | 1.733 | 174 | 800 | 460 | 340 | 634 | 1.099 | - | - | ||
Aanpassen trambeveiliging | 1.664 | 478 | 1.186 | 202 | 984 | 680 | 984 | - | - | ||
Chauffeursverblijf busstation Jaarbeurs | 1.880 | 9 | 370 | 246 | 124 | 255 | 1.625 | - | - | ||
Opkomstlocatie P&R Science Park | 309 | 17 | 86 | 133 | -47 | 150 | 159 | - | - | ||
Overweginstallaties Koekoekslaan en Randijk in Nieuwegein. | 972 | 298 | 674 | 334 | 340 | 632 | 340 | - | - | ||
Busstalling Zeist | 5.003 | 4 | 4.200 | 4.002 | 198 | 4.006 | 997 | - | - | ||
Tweede fase programma verbeteren overwegbeveiliging | 414 | 3 | 411 | 8 | 403 | 11 | 403 | - | - | ||
Laadinfrastructuur ZE bussen | 6.500 | - | 6.500 | 95 | 6.405 | 95 | 6.405 | - | - | ||
Minitoring bovenleiding systeem | 250 | - | 250 | 171 | 79 | 171 | 79 | - | - | ||
Veiligheid Coordinatie Trambaan Utrecht | 345 | - | 138 | 138 | - | 345 | - | - | |||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen | 106.898 | 80.072 | 17.425 | 7.849 | 9.576 | 87.921 | 18.977 | 21.200 | 21.200 | - | - |
Vervangingsinvesteringen | |||||||||||
Overwegbeveiliging | 11.944 | 11.894 | 50 | 49 | 1 | 11.943 | 1 | - | - | ||
DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem) | 8.705 | 8.572 | 133 | 8 | 125 | 8.580 | 125 | 3.348 | 3.348 | - | - |
Stroomaansluiting Tractiestations SUNIJ Vijverlaan | 665 | 624 | 41 | 11 | 30 | 635 | 30 | - | |||
Poortdijk OBI vervangen | 470 | 160 | 310 | 102 | 208 | 262 | 208 | - | |||
Vervanging 3 tractiestations SUNIJ-lijn | 3.711 | 20 | 600 | 75 | 525 | 95 | 3.616 | - | |||
Perron aanpassing Vaartse Rijn en P+R USP | 970 | 10 | 553 | 80 | 473 | 90 | 880 | - | |||
Vervanging Zoutloods | 2.374 | 31 | 500 | 204 | 296 | 235 | 2.139 | - | |||
Kwaliteitsimpuls OV-knooppunt Breukelen (paviljoen) | 600 | - | - | - | - | 600 | - | ||||
Afronding werkzaamheden VRT | 871 | - | 58 | 31 | 27 | 31 | 840 | 493 | 493 | - | |
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 30.310 | 21.311 | 2.245 | 560 | 1.685 | 21.871 | 8.439 | 3.841 | 3.841 | - | - |
Totaal 5. Publieke Mobiliteit | 137.208 | 101.383 | 19.670 | 8.409 | 11.261 | 109.792 | 27.416 | 25.041 | 25.041 | - | - |
7. Infrastructuur en Benutten | |||||||||||
Birkt | 1.111 | 1.121 | - | 1.121 | -10 | ||||||
Totaal 7. Infrastructuur en Benutten | 1.111 | 1.121 | - | - | - | 1.121 | 10- | - | - | ||
11. Overzicht Overhead | |||||||||||
ICT (hardware) | |||||||||||
Werkplek laptops | 4.229 | 149 | 1.623 | 181 | 1.442 | 330 | 3.899 | - | |||
Beeldschermen PU 1e monitor | 263 | 259 | 4 | 4 | 259 | 4 | - | ||||
Beeldschermen PU 2e monitor | 113 | 42 | 71 | 71 | 42 | 71 | - | ||||
Beeldschermen PU | 1.699 | 152 | 152 | - | 1.699 | ||||||
Totaal ICT (hardware) | 6.304 | 450 | 1.850 | 181 | 1.669 | 631 | 5.673 | - | - | - | - |
Bedrijfsgebouwen | |||||||||||
Huisvesting - eerste stappen in verduurzamen provinciaal vastgoed | 9.517 | 2.524 | 2.955 | 758 | 2.197 | 3.282 | 6.235 | - | |||
Verduurzaming vastgoed | 805 | 414 | 391 | 391 | 414 | 391 | - | ||||
Verbouwing BG en 1e verdieping | 1.790 | 335 | 381 | 353 | 28 | 688 | 1.102 | 68 | 68 | - | |
Verbouwing 15e t/m 18e verdieping | 2.400 | 2.236 | 164 | 77 | 87 | 2.313 | 87 | - | |||
Verbouwing 2, 5 en 6de verdieping | 2.250 | 41 | 25 | -25 | 66 | 2.184 | - | ||||
Transport (liften) | 800 | 10 | 790 | 173 | 617 | 183 | 617 | - | |||
Thuiswerkplek voorziening | 1.277 | 1.068 | 221 | 45 | 176 | 1.113 | 164 | 12 | 12 | - | |
Vervanging buitenplafond | 400 | - | 400 | 344 | 56 | 344 | 56 | - | |||
Renovatie sanitaire ruimten | 600 | 188 | 150 | 150 | 188 | 412 | - | ||||
Hybride werken (AV middelen) | 700 | 1.049 | - | 12 | -12 | 1.061 | -361 | - | |||
Vervanging dakbedekking en mos/sedum dak | 275 | - | - | - | - | 275 | - | ||||
Vervanging ontruimingsinstallatie | 240 | 247 | - | 71 | -71 | 318 | -78 | - | |||
Vervanging zonwering | 700 | - | 700 | 700 | - | 700 | - | ||||
Vervanging Luchtbehandeling en regelinstallatie | 2.360 | - | 156 | 156 | - | 2.360 | - | ||||
Totaal provinciehuis | 24.114 | 8.112 | 6.308 | 1.858 | 4.450 | 9.970 | 14.144 | 80 | 80 | - | - |
Totaal Overzicht Overhead | 30.418 | 8.562 | 8.158 | 2.039 | 6.119 | 10.601 | 19.817 | 80 | 80 | - | - |
Totaal investeringen met een economisch nut | 168.737 | 111.066 | 27.828 | 10.448 | 17.380 | 121.514 | 47.223 | 25.121 | 25.121 | 0 | 0 |
Toelichting op de verschillen > €250.000
Investeringen met een maatschappelijk nut
Specificatie investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | Toegekend krediet (bruto) | Realisatie t/m 2024 | Bijgestelde begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil 2025 | Totaal realisatie | Restant krediet | Bijdrage derden | Realisatie bijdrage derden t/m 2024 | Realisatie bijdrage derden 2025 | Nog te realiseren bijdrage derden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | |||||||||||
HvdH - Oostelijke Corridor | 18.829 | 18.510 | - | - | 18.510 | 319 | 120 | 20 | - | 100 | |
HvdH - Kamp van Zeist | 4.521 | 3.065 | 2.000 | 1.219 | 781 | 4.284 | 237 | 2.311 | 1.443 | - | 868 |
Totaal 1. Ruimtelijke ontwikkeling | 23.350 | 21.575 | 2.000 | 1.219 | 781 | 22.794 | 556 | 2.431 | 1.463 | - | 968 |
5. Publieke Mobiliteit | |||||||||||
N229 Hellingbanen voetgangerstunnel Werkhoven | 944 | 109 | 90 | - | 90 | 109 | 835 | - | |||
Kwaliteitsimpuls OV-knooppunt Breukelen (excl. paviljoen) | 2.300 | 200 | 168 | 32 | 168 | 2.132 | 1.300 | 139 | 1.161 | ||
Totaal 5. Publieke Mobiliteit | 3.244 | 109 | 290 | 168 | 122 | 277 | 2.967 | 1.300 | - | 139 | 1.161 |
7. Infrastructuur en Benutten | |||||||||||
Aansluiting N233-A12 | 2.229 | 134 | - | 41 | -41 | 175 | 2.055 | - | - | ||
Beverweertsebrug Bunnik | 760 | 698 | 6 | -6 | 704 | 56 | |||||
Bushokjes in de gehele provincie | 1.650 | 1.439 | 211 | 7 | 204 | 1.446 | 204 | - | |||
Carpoolplaatsen | 1.673 | 1.219 | 454 | 222 | 232 | 1.441 | 232 | - | |||
DDI | 25.851 | 358 | 13.588 | 10.475 | 3.113 | 10.833 | 15.018 | - | |||
Doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten | 1.839 | 1.752 | 86 | 13 | 73 | 1.766 | 73 | - | - | ||
Doorfietsroute USP-Veenendaal | 7.258 | 3.216 | 2.700 | 725 | 1.975 | 3.941 | 3.317 | 121 | - | -121 | |
Doorfietsroute Utrecht - Hilversum | 6.700 | 5 | 200 | 27 | 173 | 32 | 6.667 | - | |||
Fietsoversteek Soestduinen (DFR Utrecht Amersfoort | 345 | 336 | - | 4 | -4 | 340 | 5 | ||||
Eigen netwerk OVL | 14.000 | - | - | - | - | 14.000 | - | ||||
Fietsbrug A-12 Bunnik | 15.409 | - | 1.500 | 1.089 | 411 | 1.089 | 14.320 | 5.041 | - | 5.041 | |
Fietsbrug Nieuwer Ter Aa | 2.300 | 350 | 289 | 61 | 289 | 2.011 | - | - | |||
Glasvezel | 1.027 | 657 | 370 | - | 370 | 657 | 370 | - | - | - | |
Kantmarkeringen fietspaden | 778 | 584 | 194 | 26 | 169 | 610 | 169 | 188 | 6 | 188 | -6 |
Komgrens Maarsbergen | 150 | 5 | -5 | 5 | 145 | - | - | - | |||
N 226 OVL | 705 | 480 | 225 | 9 | 216 | 489 | 216 | - | - | ||
N198, traject 1 | 1.200 | - | - | - | 1.200 | - | |||||
N201 Demmerikse brug | 24.210 | 430 | 314 | 116 | 314 | 23.896 | - | - | |||
N201 DP 1: Kruispunt N212-Hoofdweg | 9.083 | 249 | 6.677 | 6.023 | 654 | 6.272 | 2.811 | - | - | ||
N201 DP 2: Gestrekte bocht Mijdrecht | 72.531 | 739 | 1.219 | 611 | 608 | 1.350 | 71.182 | 960 | 17 | 943 | |
N201 DP 3: Vinkeveen-aansluiting | 6.520 | 58 | 261 | 163 | 97 | 222 | 6.298 | - | - | ||
N201 DP 4: Kruispunt Loenersloot | 25.249 | 185 | 1.262 | 264 | 998 | 449 | 24.800 | - | - | ||
N201 DP 5: Kruispunt N201-N402 | 10.918 | 104 | 437 | 545 | -108 | 649 | 10.269 | - | - | ||
N201-N204 Bermverhardingen | 485 | 413 | 72 | - | 72 | 413 | 72 | - | - | ||
N204, Bermverharding | 718 | 47 | 100 | 29 | 71 | 77 | 641 | - | |||
N210, Lopik Oost | 23.266 | 2.368 | -2.368 | 2.368 | 20.899 | - | |||||
N210, Lopik Oost fase 2 | 15.227 | - | - | - | 15.227 | - | |||||
N210, traject 20 | 4.693 | 3.680 | 71 | -71 | 3.751 | 942 | |||||
N210, traject 21A | 7.245 | 538 | 4.100 | 3.118 | 982 | 3.656 | 3.589 | 700 | 15 | 685 | |
N210, onderhoud van S.L. Alterenlaan | 1.357 | 1.229 | 45 | -45 | 1.274 | 83 | |||||
N210, traject 23 | 4.178 | 79 | 1.565 | 2.277 | -712 | 2.356 | 1.823 | - | - | ||
N210, traject 24 | 3.392 | 78 | 200 | 272 | -72 | 351 | 3.042 | - | - | ||
N212, traject 27 | 2.912 | 822 | 1.000 | 816 | 184 | 1.638 | 1.274 | 3 | - | -3 | |
N212, verhardingsconstructie | 1.430 | 16 | 1.414 | 1.168 | 247 | 1.183 | 247 | 11 | -11 | ||
N221 Rotonde Wakkerendijk | 1.901 | 1.572 | 329 | 59 | 270 | 1.631 | 270 | 292 | 241 | 51 | |
N221, Poort van Baarn | 33.773 | 84 | 100 | 35 | 65 | 119 | 33.654 | 1.000 | - | 1.000 | |
N221, traject 31 en 32 | 11.312 | - | - | - | 11.312 | - | - | ||||
N224, Oost Woudenberg | 4.828 | - | 652 | 357 | 295 | 357 | 4.471 | 22 | - | 22 | |
N224, Renswoude | 6.699 | 17 | -17 | 17 | 6.682 | - | - | ||||
N224, traject 33 en 34 | 9.341 | 64 | 272 | 126 | 146 | 190 | 9.151 | 1 | - | -1 | |
N224,N226 Woudenberg | 17.479 | 473 | 1.500 | 2.363 | -863 | 2.835 | 14.643 | 1.700 | 1.700 | ||
N225, Rotonde Donderberg | 12.984 | - | - | 12.984 | - | ||||||
N225, traject 37 | 1.741 | - | 1.741 | 1.160 | 580 | 1.160 | 580 | - | |||
N225, traject 38 en 42a | 1.787 | - | 1.787 | 1.036 | 751 | 1.036 | 751 | - | - | ||
N225, Amerongen Elst | 342 | 278 | - | 2 | -2 | 280 | 62 | ||||
N225, traject 41 | 1.116 | 31 | 736 | 568 | 168 | 599 | 518 | - | - | ||
N226 Faunapassage | 11.440 | 7.980 | 3.460 | 2.977 | 483 | 10.956 | 483 | 18 | -18 | ||
N226, traject 45 | 740 | - | - | - | - | - | 740 | - | - | ||
N227 Doorn-Langbroek | 346 | - | 346 | 304 | 42 | 304 | 42 | - | |||
N227, VRI | 103 | 46 | 57 | - | 57 | 46 | 57 | - | |||
N229 Hellingbanen voetgangerstunnel Werkhoven | 943 | 109 | 90 | 92 | -2 | 200 | 742 | 9 | - | -9 | |
N233 Oostelijke Rondweg Veenendaal | 75.412 | 20.685 | 1.000 | 1.409 | -409 | 22.094 | 53.318 | 7.900 | 1.650 | - | 6.250 |
N233, verhardingsconstructie | 5.680 | 4 | -4 | 4 | 5.676 | - | - | ||||
N234, Faunapassage | 155 | - | - | - | 155 | - | - | ||||
N237 Fietspad Mc Donalds Zuid | 316 | 140 | 60 | 15 | 45 | 155 | 161 | - | - | ||
N401, aansluiting A2 Breukelen | 1.078 | 890 | 188 | 15 | 173 | 905 | 173 | 5 | -5 | ||
N402, traject 87 en 88 | 6.633 | 4.664 | 1.969 | 1.473 | 496 | 6.137 | 496 | 18 | -18 | ||
N402, traject 89 | 1.290 | - | - | - | - | - | 1.290 | - | - | ||
N403, Bloklaan | 673 | 634 | 39 | 52 | -13 | 686 | -13 | 25 | -25 | ||
N413, Bermverharding | 505 | - | 505 | 320 | 185 | 320 | 185 | - | - | ||
N413, reconstructie | 1.850 | - | - | - | 1.850 | - | - | ||||
N413, Zeisterspoor | 400 | - | - | - | 400 | - | |||||
N415, traject 104 | 2.827 | 1.539 | 1.288 | 627 | 662 | 2.165 | 662 | 62 | -62 | ||
N419, traject 111b | 142 | 8 | 134 | 94 | 40 | 102 | 40 | - | |||
N484 Trajectaanpak | 10.956 | 2.624 | 146 | 17 | 129 | 2.641 | 8.315 | - | |||
Oeverconstructie Oude Rijn West | 950 | 950 | 877 | 73 | 877 | 73 | - | ||||
Quick-wins GO 2026 | 2.761 | - | - | - | 2.761 | - | |||||
Revisie Fietsknooppuntensysteem ten behoeve van recreatie en toerisme. | 1.256 | 292 | 964 | 538 | 426 | 829 | 426 | 120 | 120 | ||
Rijnbrug | 149.093 | 3.330 | 700 | 528 | 172 | 3.858 | 145.236 | 97.255 | 97.255 | ||
Rijnbrug (Achterbergse straatweg) | 8.499 | 1.612 | 100 | - | 100 | 1.612 | 6.888 | 44 | - | -44 | |
Rivier Eem, damwanden overig | 13.979 | 6.379 | 4.000 | 3.951 | 49 | 10.331 | 3.648 | 2.452 | 3.267 | 122 | -937 |
Spoortunnel Maarsbergen | 23.771 | 7.809 | 1.200 | 1.384 | -184 | 9.193 | 14.578 | - | |||
Toegankelijkheid bushaltes | 7.233 | 14 | -14 | 14 | 7.219 | - | - | ||||
Verlichting Regionaal fietsnetwerk | 377 | 127 | 250 | 161 | 89 | 288 | 89 | - | - | ||
Vervanging kantopsluitingen | 1.531 | 41 | 300 | 375 | -75 | 415 | 1.115 | - | - | ||
Vervanging Kwaliteitcentrale | 403 | 315 | 89 | - | 89 | 315 | 89 | - | - | ||
Totaal 7. Infrastructuur en Benutten | 731.933 | 80.840 | 63.569 | 51.973 | 11.596 | 132.812 | 599.121 | 117.630 | 5.221 | 602 | 111.807 |
8. Cultuur, Erfgoed, Sport en Recreatie | |||||||||||
Bewegwijzering wandelroutenetwerk | 800 | 167 | 433 | 160 | 273 | 327 | 473 | - | - | - | |
Totaal 8. Cultuur, Erfgoed, Sport en Recreatie | 800 | 167 | 433 | 160 | 273 | 327 | 473 | - | - | - | - |
Totaal investeringen met een maatschappelijk nut | 759.327 | 102.691 | 66.292 | 53.520 | 12.772 | 156.210 | 603.117 | 121.361 | 6.684 | 741 | 113.936 |