Financiële ontwikkeling per beleidsdoel
Beleidsdoel | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
P1-1 | Omgevingsvisie afweging plannen | -10.246 | -9.772 | -9.877 | -9.112 | 765 |
P1-2 | Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | -4.239 | -6.166 | -6.138 | -3.204 | 2.934 |
P1-3 | Passende woonruimte woningbehoefte | -14.390 | -7.586 | -10.621 | -9.806 | 815 |
Totaal | Ruimtelijke Ontwikkeling exploitatie | -28.875 | -23.523 | -26.636 | -22.122 | 4.514 |
Onttrekkingen | 5.955 | 4.208 | 3.152 | 3.102 | 50 | |
Stortingen | 451 | 8.759 | 11.705 | -2.946 | ||
Totaal mutaties reserves | 5.504 | 4.208 | -5.607 | -8.602 | 2.995 | |
Totaal | Ruimtelijke Ontwikkeling exploitatie | -23.372 | -19.315 | -32.243 | -30.725 | 1.518 |
Beleidsmatige ontwikkeling
P1-1 | Activiteit | Planning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Het provinciaal omgevingsbeleid is beter en integraler |
|
| |||
1.1.1.1 | De Ontwerp-wijziging Omgevingsvisie provincie Utrecht is vastgesteld door GS. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.1.1.2 | De Ontwerp-wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht is vastgesteld door GS. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.1.1.3 | Het PPWW 2025 is vastgesteld door GS. Voor het op te stellen PPWW2026 is door Provinciale Staten een nieuw kader vastgesteld. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.1.2 | Provinciale belangen zijn beter geborgd in samenwerking met (boven)regionale partners |
|
| |||
1.1.2.1 | Een Ruimtelijk Arrangement waarin de provincie Utrecht wederkerige afspraken met het Rijk maakt over de uitvoering van de nationale opgaven. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.1.2.2 | Uitvoeringsagenda's (inclusief Regionale Investeringsagenda's) voor NOVEX-gebieden Groene Hart, Utrecht-Amersfoort, Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en Schipholregio. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.1.2.3 | Een zienswijze op de ontwerp Nota Ruimte. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.1.3 | Het provinciaal omgevingsbeleid is beter geborgd in samenwerking met gemeenten |
|
| |||
1.1.3.1 | Voor 75% van de gemeenten hebben we een digitaal overzicht klaar van gebieds- en op uitvoering gerichte initiatieven en hoe we deze verbinden aan provinciale opgaven. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.1.3.2 | Het coördinatiepunt gemeentelijke, plannen en initiatieven is ingericht om integrale afstemming en koersbepaling voor de beleidsdoorwerking snel en efficiënt te organiseren. De hiervoor ontwikkelde overlegvormen en instrumenten zijn geëvalueerd en doorontwikkeld. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.1.3.3 | We versterken de relaties met gemeenten en werken efficiënt samen onder de Omgevingswet. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.1.4 | Omgevingsinformatie en monitoring van omgevingsbeleid wordt beter ingezet |
|
| |||
1.1.4.1 | ·De juridische werkingsgebieden van beleid (geografische duiding) zijn actueel en onderdeel van een eenduidige informatiebasis voor programma’s onder Omgevingswet. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.1.4.2 | We delen een digitale 3D simulatieomgeving om ruimtelijke afwegingen inzichtelijk te maken |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.1.4.3 | De monitor Omgevingsbeleid is geactualiseerd |
| ||||
Resultaat: | ||||||
P1-2 | Activiteit | Planning | ||||
1.2.1 | Door gebiedsgericht participeren en reguleren gaan ruimtelijke ontwikkelingen sneller leiden tot een beter ruimtegebruik |
|
| |||
1.2.1.1 | We vervolgen de projectprocedure voor Hoogspanningsstation Utrecht Noord in het kader van de netcongestie en starten mogelijk projectprocedures voor andere hoogspanningsstations. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.2.1.2 | We vervolgen de projectprocedure windenergie (RES) voor een nog te bepalen aantal gebieden. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.2.1.3 | In de gebiedssamenwerkingen zorgen we voor een integrale provinciale inbreng en zetten stappen zoals het maken van bestuurlijke afspraken om richting uitwerking en realisatie te gaan. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.2.2 | De gebiedsontwikkelingen Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn verder ontwikkeld en gerealiseerd. |
|
| |||
1.2.2.1 | De sloop van de opstallen en verharding zijn gereed en de inrichting van het natuurgebied Kamp van Zeist (15 hectare) is voorbereid. De inrichting van ecologische corridor over Camp New Amsterdam (14 hectare) is gestart. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.2.2.2 | Voor de projecten Woonwijk Vliegbasis en Sortie 16 zijn de ruimtelijke procedures afgerond en ontheffingen/vergunningen voor flora en fauna-activiteiten zijn aangevraagd dan wel afgerond, het beeldkwaliteitsplan voor Woonwijk Vliegbasis is vastgesteld en het civieltechnisch basisplan is gereed, zodat bouwrijp maken van de plangebieden kan worden gestart. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.2.2.3 | Het PFAS saneringsplan op hoofdlijnen is gereed, de procedures en aanvragen voor beschikkingen, vergunningen en ontheffingen zijn doorlopen, de plannen van aanpak (deelplannen) en werkbestekken zijn afgerond en diverse benodigde aanbestedingsprocedures doorlopen, zodat daarna met de sanering kan worden gestart. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
Als gevolg van de hoge grondwaterstand van de afgelopen jaren moet de oorspronkelijk beoogde saneringsmethodiek mogelijk worden bijgesteld. Aandachtspunt hierbij is hoe de voorgestelde sanering van grond en grondwater zich verhouden tot de beschikbare financiële middelen. Hiertoe is naar verwachting in de loop van 2026 duidelijkheid. Daarna zal bij het bevoegd gezag een vergunning voor de sanering aangevraagd worden om de grondsanering vanaf 2027 uit te kunnen voeren, zodat er tijdig sprake is van een uitstekend en veilig woon- en leefgebied. | ||||||
1.2.3 | Groen groeit beter mee met rode ontwikkelingen |
|
| |||
1.2.3.1 | De werking van de Handreiking Nieuwe Woongebieden Groen Groeit Mee is herijkt en operationeel gemaakt. Het TEMPO-netwerk van het programma Versnelling Woningbouw wordt ingezet als ondersteuning aan gemeenten bij het toepassen van de Handreiking. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.2.3.2 | In de voorbeeldgebieden zijn met de betrokken partijen samenwerkingsovereenkomsten gesloten om gezamenlijk – naast de bovengenoemde ontwikkelperspectieven – te komen tot concrete projecten inclusief de bijbehorende bekostiging. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.2.3.3 | Hiervoor kunnen we – naast het benutten van meekoppelkansen met andere programma's zoals bijvoorbeeld het Utrechts Programma Landelijk Gebied - onze Groen Groeit Mee-bestemmingsreserves en het Groenfonds inzetten om onze partners te activeren mee te investeren. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
P1-3 | Activiteit | Planning | ||||
1.3.1 | Het provinciaal volkshuisvestingsbeleid ondersteunt beter de volkshuisvestingsopgave |
|
| |||
Door uitstel van de Wet versterking regie volkshuisvesting is de ontwikkeling van het Volkshuisvestingsprogramma vertraagd. De regio-indeling is daarom nog niet vastgesteld door GS. | ||||||
1.3.1.1 | De bouwstenen van het nieuwe volkshuisvestingsbeleid zijn uitgewerkt en besproken met Provinciale Staten. Op basis hiervan kan in 2026 het volkshuisvestingsprogramma worden vastgesteld (o.v.b. van wetgevingstraject). De uitgangspunten voor de huisvesting aandachtsgroepen (inclusief ouderen) als input voor het volkshuisvestingsprogramma zijn uitgewerkt en door GS vastgesteld. PS is hierover geïnformeerd. Er wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak huisvesting aandachtsgroepen en ouderen. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.3.1.2 | De Regio-indelingen t.b.v. de huisvesting van aandachtsgroepen zijn vastgesteld door GS, in lijn met het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
Vanwege uitstel van de Wet versterking regie volkshuisvesting is het Volkshuisvestingsprogramma vertraagd en is de regio-indeling nog niet door GS vastgesteld. | ||||||
1.3.1.3 | In samenwerking met alle woondealpartners (Rijk, regio, gemeenten en woningcorporaties) zijn de drie regionale woondeals herijkt. Bij de 3 Versnellingstafels in de regio's werken provincie, gemeenten, corporaties en bouwpartners samen om de belemmeringen in de bouw op te lossen. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.3.2 | De woningbouwopgave vindt sneller en vraag gestuurd plaats |
|
| |||
1.3.2.1 | We voeren het programma Versnelling Woningbouw en de herijkte regionale Woondeals uit en jagen hiermee de |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.3.2.2 | Met onze inzet willen we toegroeien naar de toevoeging van 10.000 woningen jaarlijks vanaf 2025 en sturen wij op de ambitie om van het aantal toegevoegde woningen 67% in het betaalbare segment te realiseren. We streven naar de realisatie van de afgesproken 84.500 woningen in de periode van 2022 t/m 2030, plus 3000 flexwoningen t/m 2030. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
PM: pas in maart bekend als CBS-gegevens beschikbaar zijn. | ||||||
1.3.2.3 | Wij leveren concrete ondersteuning aan woningbouwprojecten in alle 26 Utrechtse gemeenten. Deze ondersteuning leveren we aan gemeenten, corporaties, bouwpartners en initiatiefgroepen. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.3.3 | Wijken zijn vitaler door een integrale aanpak van sociale en fysieke wijkvernieuwing |
|
| |||
1.3.3.1 | Het kennis- en monitoringsprogramma levert bruikbare informatie op over effectieve interventies en kan worden benut voor bijsturing van de integrale wijkaanpak. Het participatieve deel van het monitoringsprogramma loopt met ruimte voor lokaal maatwerk. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.3.3.2 | Er is een (provinciebrede) community of practice voor de Vitale Wijken aanpak gericht op kennisdeling over de effectiviteit van interventies in de vier wijken. Dit wordt communicatief ondersteund. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.3.3.3 | Er is een lerende aanpak waarbij succesvolle interventies en lessons learned worden benoemd. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
1.3.4 | Het aantal plekken voor opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders sluit beter aan bij de opgave |
|
| |||
Mede door de Spreidingswet en de wettelijke opgave voor gemeenten (Verdeelbesluit, december 2024) is het aantal gemeenten dat actief wordt ondersteund vanuit het Kansenmakersteam, gegroeid. Tegelijk had het Rijksbeleid (aankondiging intrekking Spreidingswet, tekortschieten bestuurlijke steun vanuit kabinet) een afremmend effect; mede als gevolg daarvan zijn opgaven asiel in totaliteit niet gehaald. | ||||||
1.3.4.1 | We ondersteunen gemeenten in het vinden van oplossingen in de asielketen en het voldoen aan hun opgaven voor de opvang van Oekraïense ontheemden en de wettelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders en asielzoekers. Tevens ondersteunen we het bestuurlijk proces gericht op coördinatie en regie via de Provinciale Regie Tafel (PRT). |
| ||||
Resultaat: | ||||||
Mede door de Spreidingswet en de wettelijke opgave voor gemeenten (Verdeelbesluit, december 2024) is het aantal gemeenten dat actief wordt ondersteund vanuit het Kansenmakersteam, gegroeid. Tegelijk had het Rijksbeleid (aankondiging intrekking Spreidingswet, tekortschieten bestuurlijke steun vanuit kabinet) een afremmend effect; mede als gevolg daarvan zijn opgaven asiel in totaliteit niet gehaald. | ||||||
