Financiële ontwikkeling per beleidsdoel
Beleidsdoel | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
P7-1 | Betere Benutting regionale mob.netwerk | -3.117 | -2.289 | -5.230 | -4.007 | 1.224 |
P7-2 | Versterken netwerk | 29.560 | -2.627 | -4.543 | -4.391 | 153 |
P7-3 | Duurzaam realiseren infrastr en onderh | -5.942 | -5.880 | -5.932 | -6.395 | -463 |
P7-4 | Duurzaam beheren van infrastructuur | -39.438 | -40.466 | -43.118 | -41.239 | 1.879 |
Totaal | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten exploitatie | -18.937 | -51.262 | -58.824 | -56.031 | 2.793 |
Onttrekkingen | 2.229 | 531 | 531 | |||
Stortingen | 2.397 | 4.070 | -1.673 | |||
Totaal mutaties reserves | 2.229 | -1.866 | -4.070 | 2.204 | ||
Totaal | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten exploitatie | -18.937 | -49.033 | -60.690 | -60.101 | 589 |
Beleidsmatige ontwikkeling
P7-1 | Activiteit | Planning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
7.1.1 | We zetten verkeersmanagement en informatie- en communicatietechnologie in om onze netwerken optimaal te benutten |
|
| |||
Het verkeers- en incidentmanagement is volgens planning uitgevoerd. | ||||||
7.1.1.1 | De uitgevoerde activiteiten van multimodaal verkeersmanagement en incident management worden geregistreerd door de Regiodesk. We ontwikkelen tenminste 3 nieuwe regelscenario's ten behoeve van het multimodaal verkeersmanagement. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
7.1.1.2 | We stellen een samenwerkingsagenda 2025 + 2026 vast voor het multimodaal verkeersmanagement in samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
7.1.1.3 | In 2025 wordt de software in 25 verkeersregelinstallaties aangepast. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
Er zijn helaas maar 4 installaties in opdracht gegeven in plaats van de geplande 25. Voornaamste reden hiervan is een gebrek aan capaciteit bij ons maar vooral ook in de markt. We proberen deze achterstand in 2026 en 2027 in te lopen. | ||||||
P7-2 | Activiteit | Planning | ||||
7.2.1 | We versterken de provinciale netwerken door het wegnemen van bereikbaarheidsknelpunten |
|
| |||
Vrijwel alles studies zijn conform planning afgerond en de nieuwe studieprogrammering is vastgesteld. | ||||||
7.2.1.1 | We stellen een investeringsbeslissing vast met verbeterpunten uit de quick-scans die meekunnen tijdens het grootonderhoud dat in 2026 plaatsvindt. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
7.2.1.2 | We stellen investeringsbeslissingen vast voor specifieke verkeersveiligheid-, leefbaarheids- en/of doorstromingsknelpunten op onder andere de trajecten N224 bij Renswoude en de N198. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
7.2.1.3 | We leveren een integrale studieprogrammering op voor de periode 2025-2027. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
7.2.2 | We dringen de negatieve effecten van wegverkeer op de omgeving terug en dragen bij aan biodiversiteit |
|
| |||
Verschillende fauna en geluidsmaatregelen zijn gerealiseerd en het ecologisch bermbeheer is uitgevoerd. | ||||||
7.2.2.1 | We realiseren oversteekvoorzieningen voor fauna volgens de programmering faunamaatregelen. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
7.2.2.2 | We realiseren bron- en overdrachts maatregelen volgens de programmering geluidsmaatregelen. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
7.2.2.3 | Bevorderen van de biodiversiteit, betere leefomgeving voor vlinders en bijen, door het uitvoeren van ecologisch bermbeheer en het realiseren van faunamaatregelen. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
P7-3 | Activiteit | Planning | ||||
7.3.1 | We realiseren de projecten uit het Meerjarig Investeringsplan en het variabel onderhoud |
|
| |||
Het geplande onderhoud is vrijwel geheel volgens planning uitgevoerd. Bij de projecten uit het meerjarig investeringsplan zijn er een beperkt aantal projecten vertraagd. | ||||||
7.3.1.1 | Voor de assets verhardingen, kunstwerken, verkeersmanagement, openbare verlichting, vaarwegen, hemelwaterafvoer is het in 2025 geprogrammeerde onderhoud volgens het MOPM uitgevoerd. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
7.3.1.2 | De projecten N415 faunavoorzieningen, N226 ecoduct, N210 T21a, N210 T23, N201 deelproject 1, N402 oostelijk fietspad, DFR USP-Veenendaal, RFN kantmarkeringen, RFN openbare verlichting, zijn gerealiseerd. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
De projecten N415, N226 ecoduct, N402 oostelijk fietspad en RFN openbare verlichting zijn gerealiseerd. De overige projecten zijn vertraagd, hoofdzakelijk vanwege de lange doorlooptijden van de voorbereidingsfase. | ||||||
7.3.2 | We realiseren vervanging en nieuwbouw meer klimaatneutraal en circulair |
|
| |||
Door te werken volgens het koersdocument duurzame infrastructuur realiseren we onze projecten steeds duurzamer. Vooral de monitoring hiervan blijft echter een aandachtspunt. | ||||||
7.3.2.1 | De CO2-uitstoot van bouwmaterieel is 10% lager ten opzichte van 2024 , dit wordt verkregen door inzet van o.a. elektrisch materieel of toepassing van biodiesel zoals HVO100. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
Voor de CO2 uitstoot is de referentiewaarde van 2024 nog niet bekend dus kan dit resultaat nog niet beoordeeld worden. | ||||||
7.3.2.2 | De afgeronde projecten leveren materiaalpaspoorten op volgens het Informatie Leverings Systeem (ILS) zodat de gebruikte materialen worden vastgelegd. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
P7-4 | Activiteit | Planning | ||||
7.4.1 | De bestaande infrastructuur is op orde en beschikbaar op het vastgestelde kwaliteitsniveau |
|
| |||
De geplande activiteiten zijn uitgevoerd. | ||||||
7.4.1.1 | De provinciale beweegbare bruggen worden omgebouwd voor de bediening vanuit de bediencentrale Nieuwegein. Inspectierapporten met onderhoudsmaatregelen en de daarbij horende kosten voor de assets kunstwerken, vaarwegen, groen, hemelwaterafvoer en verhardingen. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
7.4.1.2 | 3 projectevaluaties van onderhoudsprojecten. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
7.4.1.3 | We schouwen ons areaal minimaal wekelijks. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
7.4.2 | We beheren en onderhouden onze infrastructuur duurzamer |
|
| |||
Door te werken volgens het koersdocument duurzame infrastructuur doen we het beheer en onderhoud steeds duurzamer. Vooral de monitoring hiervan blijft echter een aandachtspunt. | ||||||
7.4.2.1 | Ca. 20% minder verbruik van primaire grondstoffen bij de vervanging van damwanden in 2025. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
Afgesproken is dat eind 2025 wordt geëvalueerd of de duurzaamheidsdoelstellingen voor grondstoffengebruik worden behaald. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2026 verwacht. | ||||||
7.4.2.2 | Reductie van CO2- uitstoot bij het beheer van groenvoorzieningen. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
Het gesprek met de opdrachtnemer over verdere reductie loopt nog. Het is niet haalbaar gebleken om in het vierde kwartaal aanvullende CO₂-reductie te realiseren. Voor de start van het nieuwe maaiseizoen ontvangen wij van de opdrachtnemer hoe hij in 2026 zal bijdragen aan verdere CO₂-reductie bij grote(re) machines. | ||||||
7.4.2.3 | Toestandsrapport en kaartmateriaal van de locaties van wadi's en zaksloten ter verbetering van het kwaliteitsniveau en het creëren van meer ruimte voor waterberging. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
Er is gestart met de betreffende werkzaamheden, en de verwachting is dat de producten aan het einde van 2026 gereed zullen zijn. De uitvoering duurt ongeveer 1,5 jaar. | ||||||
7.4.2.4 | De formats voor materiaalpaspoorten zijn vastgesteld en verwerkt in het Informatie Leverings Systeem (ILS) zodat deze standaard in de projecten gebruikt kan gaan worden. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
