Financiële ontwikkeling per beleidsdoel
Beleidsdoel | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
P11-1 | De financiele keten is robuust | -9.466 | -4.351 | -6.607 | -6.356 | 251 |
P11-2 | Organisatie duurzaam inzetbaar | -2.482 | -14.235 | -13.137 | -10.586 | 2.550 |
P11-3 | ICT-fundament is toekomstbestendig | -14.412 | -15.368 | -16.849 | -15.486 | 1.362 |
P11-4 | De dienstverlening is klantgericht | -21.452 | -14.809 | -16.509 | -15.018 | 1.491 |
P11-5 | De provincie geeft het goede voorbeeld | -9.424 | -7.085 | -10.120 | -14.731 | -4.611 |
P11-6 | De beheersing van de organisatie | -1.974 | -2.831 | -2.161 | -1.785 | 377 |
Totaal | Overzicht Overhead exploitatie | -59.211 | -58.679 | -65.382 | -63.963 | 1.420 |
Onttrekkingen | 1.625 | 1.625 | ||||
Stortingen | 1.625 | 450 | 1.230 | -780 | ||
Totaal mutaties reserves | -1.625 | 1.175 | 395 | 780 | ||
Totaal | Overzicht Overhead exploitatie | -60.836 | -58.679 | -64.207 | -63.568 | 640 |
Beleidsmatige ontwikkeling
P11-1 | Activiteit | Planning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
11.1.1 | De financiële keten is robuust, betrouwbaar en goed verankerd in de organisatie |
|
| |||
11.1.1.1 | Beschikbaarheid van voldoende financiële kennis binnen de gehele financiële keten. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
11.1.1.2 | Een effectieve sturing van de financiële processen door: een samenwerkende organisatie, actief eigenaarschap van budgethouders, heldere communicatielijnen, waarbij men elkaar aanspreekt op verantwoordelijkheden. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
11.1.1.3 | Kwalitatief goede financiële rapportages voor bestuur en management passend bij de verantwoordelijkheden: concernbrede en strategische informatie en beschikbaarheid van actuele eenduidige stuurinformatie binnen de gehele provincie. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
P11-2 | Activiteit | Planning | ||||
11.2.1 | De medewerkers en organisatie zijn duurzaam inzetbaar en zijn blijvend in ontwikkeling |
|
| |||
11.2.1.1 | We worden slagvaardiger door participatief, integraal en gecoördineerd te werken aan de doorontwikkeling van onze organisatie-inrichting, onze werkwijzen, ons (persoonlijk) leiderschap en onze samenwerkingscultuur. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
11.2.1.2 | Verhogen klanttevredenheid HR-dienstverlening. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
11.2.1.3 | Klantvriendelijker werving en selectieproces door technische ondersteuning en verminderen van inhuur op structureel werk. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
P11-3 | Activiteit | Planning | ||||
11.3.1 | Het ICT-fundament en de informatievoorziening is toekomstbestendig |
|
| |||
11.3.1.1 | Moderniseren en vernieuwen van ICT-fundament, welke aansluit bij de toekomstige vraag van informatievoorziening en digitalisering |
| ||||
Resultaat: | ||||||
Toekomstige informatievoorziening vraagt om AI-behoefte. Daarin is nu nog niet voorzien. | ||||||
11.3.1.2 | (Her)inrichten van de IV-organisatie, welke beter aansluit en antwoord kan geven op de i-vragen uit de vakafdelingen. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
11.3.1.3 | Inrichten van het IV-sturingsmodel met bijbehorende producten, zodat er rust, focus en transparantie ontstaat op de continu ontwikkeling van het informatiehuis. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
P11-4 | Activiteit | Planning | ||||
11.4.1 | De dienstverlening is klantgericht en klantvriendelijk en constant aan verandering onderhevig |
|
| |||
11.4.1.1 | Informatiestromen en diensten toegankelijk en eenvoudiger maken om de dienstverlening te verbeteren. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
11.4.1.2 | Inzicht in de tevredenheid van gebruikers om deze meetbaar te maken en toekomstig te monitoren (verbeteren). |
| ||||
Resultaat: | ||||||
11.4.1.3 | Dienstverlening ten goede van de klantgerichtheid en klanttevredenheid verbeteren. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
P11-5 | Activiteit | Planning | ||||
11.5.1 | De provincie geeft het goede voorbeeld door het verduurzamen van de eigen organisaties (processen en faciliteiten) vastgoed en de daarbij behorende buitenruimte |
|
| |||
11.5.1.1 | Verduurzamen en verbouwen van het Provinciehuis, afname voetafdruk. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
11.5.1.2 | Verduurzamen van woon-werkverkeer, afname voetafdruk. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
11.5.1.3 | Bewustwording creëren van MVOI onder medewerkers. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
P11-6 | Activiteit | Planning | ||||
11.6.1 | Uitvoeren van concerncontrol waaronder het adviseurschap van de Financiële Auditcommissie |
|
| |||
11.6.1.1 | In 2025 zetten we in op de verdere doorontwikkeling van het risicogestuurd werken. Hierdoor maken we als organisatie een stap op het gebied van risicobewustzijn en risicoleiderschap. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
11.6.1.2 | Daarnaast adviseren we de ambtelijke organisatie, het College (GS) en Provinciale Staten (PS) op het gebied van governance, risico’s en beheersmaatregelen waaronder de grote transities (onder andere het Utrechts Programma Landelijk Gebied). Dit vergroot de kans op het succesvol doorlopen van de transities. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
11.6.1.3 | Tevens ondersteunen we de organisatie door een beeld te vormen van de mate waarin we in control en rechtmatig zijn. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
11.6.2 | Versterken van Verbijzonderde Interne Controle (VIC) |
|
| |||
11.6.2.1 | We ondersteunen de organisatie door een beeld te vormen van de mate waarin we in control en rechtmatig zijn. |
| ||||
Resultaat: | ||||||
