Bijlagen niet ter vaststelling | 10. Bestuur

Financiële ontwikkeling per beleidsdoel

Beleidsdoel		Rekening 2024	Begroting 2025 Primitief	Begroting 2025 Bijgesteld	Rekening 2025	Verschil
P10-1	Provinciebestuur sterk en duidelijk	-9.473	-11.062	-11.923	-13.694	-1.771
P10-2	Integriteit is een vast onderdeel	-60	-285	-299	-287	12
P10-3	Intensievere aanpak van ondermijning	-1.021	-910	-1.053	-958	95
P10-4	Strategisch vermogen is groot	-2.636	-3.356	-2.688	-2.659	29
P10-5	Regionale slagkracht sterk	-4.189	-3.645	-6.652	-5.654	998
P10-6	Gemeenten, waterschap conf. wet	-1.141	-1.007	-1.551	-1.420	131
P10-7	Concernbrede aansturing brede thema	-820	-917	-1.205	-1.297	-92
P10-8	Juridisch fundament sterker	-1.467	-3.307	-2.241	-2.106	136
P10-9	De communicatie is zichtbaar, vindbaar	-3.383	-3.333	-3.732	-3.995	-262
Totaal	Bestuur exploitatie	-24.191	-27.823	-31.345	-32.069	-724
Onttrekkingen	35		283	283
Stortingen	283		1.675	1.675
Totaal mutaties reserves	-248		-1.392	-1.392
Totaal	Bestuur exploitatie	-24.439	-27.823	-32.737	-33.461	-724

Beleidsmatige ontwikkeling

P10-1		Activiteit	Planning
10.1.1	De positie van PS is sterk en duidelijk
10.1.1.1	Succesvolle evaluatie Sterke Staten Doen Ertoe, plus eventueel door te voeren bijstellingen.
10.1.1.1
Resultaat:
10.1.1.2	Focus houden op prioritaire dossiers.
10.1.1.2
Resultaat:
10.1.2	De uitvoering van de Rijkstaken (CvdK) is van blijvende hoge kwaliteit
10.1.2
10.1.2.1	Meer diversiteit (etniciteit, geslacht en achtergrond, bestuurlijke ervaring/zij-instromer) in de sollicitaties voor burgemeestersvacatures.
10.1.2.1
Resultaat:
10.1.2.2	Adequate uitvoering van het voorzitterschap van zowel de voltallige PRT, PRT Kort als van het frequenter en tussentijds overleg in de Kopgroep PRT.
10.1.2.2
Resultaat:
10.1.3	De uitvoering van het dagelijks bestuur (GS) is van hoge kwaliteit
10.1.3
10.1.3.1	Heldere verantwoording van besluiten.
10.1.3.1
Resultaat:
10.1.3.2	Stukken aan GS en PS zijn van goede kwaliteit.
10.1.3.2
Resultaat:
P10-2		Activiteit	Planning
10.2.1	Integriteit is blijvend goed geborgd en het beleid is goed ontwikkeld
10.2.1
10.2.1.1	Een weerbare en integere overheid, vrij van criminele invloeden en waarin bestuurders en ambtenaren hun werk op een veilige manier kunnen doen. De Provincie Utrecht als organisatie die ondersteund wordt als zij daarbij te maken krijgt met agressie en intimidatie, met blijvende aandacht voor het thema ‘Weerbaar bestuur’.
10.2.1.1
Resultaat:
P10-3		Activiteit	Planning
10.3.1	Ondermijnende criminaliteit wordt tegengegaan, de weerbaarheid wordt gestimuleerd en de aandacht voor de wet BIBOB vergroot
10.3.1
10.3.1.1	Versterken van de informatiepositie door in te zetten op actieve kennisdeling tussen verschillende betrokken partners, onder meer het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Midden-Nederland. In samenwerking met het RIEC Midden-Nederland, Provincie Noord-Holland en Provincie Flevoland realiseren van een trainingscentrum Ondermijning en Veilige Publieke Taak.
10.3.1.1
Resultaat:
10.3.1.2	De regisseur Veilige Publieke Taak (VPT) helpt de Provincie en tenminste 15 gemeenten bij het vormgeven van hun agressiebeleid en stimuleert alle gemeenten en waterschappen tot het organiseren van een weerbaarheidstraining voor raad en college.
10.3.1.2
Resultaat:
10.3.1.3	Uitvoeren van een Criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) op vakantieparken in de Provincie Utrecht als onderdeel van het project Vitaliseren Vakantieparken.
10.3.1.3
Resultaat:
10.3.1.4	De Wet Bibob binnen de domeinen subsidies, vergunningen, vastgoed en aanbestedingen actief toepassen.
10.3.1.4
Resultaat:
In 2025 zijn enkele Bibob-onderzoeken minder uitgevoerd dan begroot door tijdelijke onderbezetting
P10-4	In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot.	Activiteit	Planning
10.4.1	Het betrekken van inwoners en partners doen we consequent en volgens ons participatiebeleid


10.4.1.1	Bewoners, organisaties en ondernemers op een actieve en transparante manier zijn betrokken bij provinciaal beleid en uitvoering.
10.4.1.1
Resultaat:
10.4.1.2	Duidelijke spelregels en uitgangspunten bij participatietrajecten.
10.4.1.2
Resultaat:
10.4.2	Het gesprek met de samenleving wordt vormgegeven vanuit de inhoud, hierbij worden huidige en toekomstige generaties betrokken


10.4.2.1	Duurzaam betrekken van toekomstige generaties bij de provinciale beleidsvorming en uitvoering.
10.4.2.1
Resultaat:
10.4.2.2	Uitnodigend en transparant besturen, ontvankelijk voor de expertise uit de samenleving.
10.4.2.2
Resultaat:
10.4.3	De regionale en lokale journalistiek heeft duurzaam een sterkere positie
10.4.3.1	Voorstel GS en PS over voortzetting van het mediafonds per 1 januari 2027.
10.4.3.1
Resultaat:
P10-5		Activiteit	Planning
10.5.1	Er ligt een (gezamenlijke) visie op regiovorming en er wordt conform die visie gehandeld.
10.5.1
10.5.1.1	Actieplan Sterk Utrechts Bestuur, ter verbetering van uitvoeringskracht lokale overheden.
10.5.1.1
Resultaat:
10.5.2.	De Nota samenwerkende partijen wordt conform uitgevoerd
10.5.2.	De Nota samenwerkende partijen wordt conform uitgevoerd
Nadere toelichting is hieronder gegeven bij 10.5.2.1
10.5.2.1	Een optimaal overzicht van en professionele sturing op de samenwerkende partijen.
10.5.2.1
Resultaat:
Gedurende 2025 is de volledige uitvraag voor dit overzicht uitgevoerd. In het eerste kwartaal van 2026 wordt de oplevering van het overzicht verwacht
10.5.3	De relatie met de Europese Unie draagt bij aan de realisatie van provinciale beleidsdoelstellingen


10.5.3.1	Effectieve uitoefening van onze Public Affairs taken in Brussel.
10.5.3.1
Resultaat:
10.5.3.2	Optimale benutting van Europese financieringskansen voor de organisatie en waar mogelijk de regio.
10.5.3.2
Resultaat:
10.5.3.3	Toewerken naar een Europabewuste organisatie en regio, conform de Europastrategie (2024-2034).
10.5.3.3
Resultaat:
10.5.4	De Staat van Utrecht is van niveau en goed afgestemd op de gebruikers
10.5.4
10.5.4.1	Data en analyses zijn geactualiseerd en aangevuld.
10.5.4.1
Resultaat:
10.5.4.2	De database en website worden frequent geraadpleegd; er worden meer gebruikers dan voorgaande jaren geregistreerd.
10.5.4.2
Resultaat:
10.5.5	Het strategisch vermogen van de organisatie en lobbykracht is sterker
10.5.5
10.5.5.1	Zicht op trends en toekomstige ontwikkelingen en duiding van impact op provinciale taken, ten behoeve van sterker strategisch handelen.
10.5.5.1
Resultaat:
10.5.5.2	Sterk regionaal netwerk.
10.5.5.2
Resultaat:
P10-6		Activiteit	Planning
10.6.1	De wettelijke toezichttaak wordt goed en efficiënt uitgevoerd
10.6.1
10.6.1.1	Een transparant en pro-actief uitgevoerde toezichtrol, met ruimte voor maatwerk, dialoog en kennisuitwisseling met en tussen toezichtontvangers.
10.6.1.1
Resultaat:
10.6.1.2	De toezichtstaak is op alle domeinen ingericht waarover afspraken zijn gemaakt via de Wet revitalisering generiek toezicht (2012) en aanvullend zijn of worden gemaakt met IPO en Rijk (IBT Erfgoed en IBT Bibliotheken).
10.6.1.2
Resultaat:
Er is in 2025 een start gemaakt met de invulling van het IBT erfgoed op basis van de afspraken die daarvoor met IPO en het Rijk zijn gemaakt (minimale toezichtvariant). Vanwege het opnieuw moeten invullen van de vacature voor IBT erfgoed, is vertraging ontstaan bij het vormgeven en uitvoeren van deze toezichttaak.
P10-7		Activiteit	Planning
10.7.1	De Sociale Agenda is zichtbaar en uitvoerbaar binnen de Provinciale programma’s en op een aantal sociale thema’s aanvullend op gemeenten en andere organisaties


10.7.1.1	De Provincie werkt mensgericht, gebruikersgericht en inclusief in haar opgaven.
10.7.1.1
Resultaat:
10.7.1.2	We beschikken over een waardevol netwerk waarin samenwerking centraal staat. We hebben inzicht in maatschappelijke kwesties rondom antidiscriminatie en inclusie en ondersteunen actief initiatieven die bijdragen aan een inclusieve provincie. Dit omvat projecten gericht op thema's zoals laaggeletterdheid, het slavernijverleden, regenboogbeleid en de strijd tegen discriminatie en andere vormen van uitsluiting.
10.7.1.2
Resultaat:
10.7.2	De vitaliteit van wijken en kernen is groter door vernieuwende aanpakken met burgers (maatschappelijke) organisaties en gemeenten


10.7.2.1	Drie gemeenschappen hebben met ondersteuning vanuit de provincie hun aanpak ontwikkeld en de betreffende gemeenten zijn ondersteund om hun rol binnen de samenwerking optimaal in te zetten.
10.7.2.1
Resultaat:
10.7.2.2	Er is een intern en extern netwerk van personen en partijen die gemeenschappen kunnen ondersteunen. Dit netwerk is gericht op kennisontwikkeling en het ontwikkelen van aanpakken.
10.7.2.2
Resultaat:
P10-8		Activiteit	Planning
10.8.1	Versterken van de juridische functie
10.8.1	Versterken van de juridische functie
In 2025 hebben we de juridische functie versterkt door het aantrekken van nieuwe medewerkers. Echter is door de hoeveelheid en complexiteit van bezwaarschriften en Woo-verzoeken de bezetting ontoereikend, waardoor processen niet altijd tijdig en efficiënt worden gehandeld.
10.8.1.1	Het versterken van het juridische interne netwerk binnen de provincie Utrecht door middel van inhoudelijke bijeenkomsten.
10.8.1.1
Resultaat:
10.8.1.2	Het versterken van de oplossingsgerichte, integrale en strategische juridische advisering.
10.8.1.2
Resultaat:
10.8.1.3	Efficiënte processen die een tijdige(r) afhandeling mogelijk maken.
10.8.1.3
Resultaat:
Er wordt gewerkt aan efficiënte processen die een tijdige(r) afhandeling mogelijk maken. Echter, een aantal processen zijn juridisch voorgeschreven en kennen korte termijnen voor de afhandeling. Zoals bijvoorbeeld de Wet open overheid, waarbij een verzoek binnen vier tot zes weken afgehandeld zou moeten zijn maar dit in de praktijk niet haalbaar blijkt te zijn gezien de hoeveelheid en omvang van de verzoeken en de stappen die in de besluitvorming gezet moeten worden. Het efficiënt(er) inrichten van het proces is hierbij een continu punt van aandacht en evaluatie. Voor bezwaren en klachten geldt hetzelfde. Ook hier nemen het aantal bezwaren en klachten toe en wordt gekeken hoe daar efficiënter mee omgegaan kan worden
P10-9		Activiteit	Planning
10.9.1	Door ontwikkelen communicatie op basis van nieuwe kennis en middelen
10.9.1.1	Beter geïnformeerde medewerkers over zowel de interne organisatie als over maatschappelijke ontwikkelingen.
10.9.1.1
Resultaat:
10.9.1.2	Goede omgevingsanalyses waarmee we beter kunnen anticiperen op ontwikkelingen buiten.
10.9.1.2
Resultaat:
10.9.1.3	Actievere interactie op social media en daardoor een zichtbare, verbindende en transparante overheid zijn.
10.9.1.3
Resultaat:
10.9.2	De medewerkers van provincie Utrecht faciliteren in communicatieve vaardigheden waaronder duidelijk en begrijpelijk schrijven, (social) mediavaardig zowel intern als extern, verbindende gespreksvaardigheden


10.9.2.1	We zijn in onze communicatie duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen.
10.9.2.1
Resultaat:
10.9.2.2	Als we communicatief vaardiger zijn, zijn we beter in verbinding met onze inwoners.
10.9.2.2
Resultaat:
10.9.3	Vergroten van de zichtbaarheid van het werk van de provincie (corporate communicatie), zodat inwoners weten aan welke opgaven de provincie werkt en wat ze wil bereiken
10.9.3
10.9.3.1	Beter bereik bij een brede doelgroep door (na onderzoek) beter aan te sluiten bij de behoeften en gebruikte kanalen.
10.9.3.1
Resultaat:
10.9.3.2	Betere herkenbaarheid van de belangrijkste opgaven voor onze provincie.
10.9.3.2
Resultaat:
10.9.3.3	Beter begrip voor de opgaven waar we aan werken en de dilemma's bij onze ruimtelijke opgave.
10.9.3.3
Resultaat: