3. Bodem, water en milieu | Rekening 2024 | Begroting 2025 Primitief | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
P3-1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie | -4.160 | -6.263 | -4.891 | -4.890 | 1 |
P3-2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | -938 | -1.276 | -1.499 | -1.681 | -182 |
P3-3 Bodem- en grondwatersysteem is schoon | -2.109 | -2.636 | -2.271 | -1.758 | 513 |
P3-4 De leefomgeving is gezond en veilig | -16.103 | -16.314 | -15.897 | -14.586 | 1.311 |
P3-5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | -585 | -4.726 | 168 | -500 | -668 |
Totaal exploitatie | -23.895 | -31.215 | -24.391 | -23.415 | 976 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 5.259 | 1.487 | 6.324 | 2.367 | -3.957 |
Stortingen | -133 | 0 | -8.764 | -5.368 | 3.396 |
Totaal mutaties reserves | 5.125 | 1.487 | -2.440 | -3.001 | -561 |
Totaal 3. Bodem, water en milieu | -18.770 | -29.728 | -26.831 | -26.416 | 415 |
Toelichting belangrijkste verschillen
- Er is sprake van een onderbesteding binnen het programma Bodemsanering. Enkele substantiële uitgaven blijven achter, met name voor PFAS gerelateerde saneringslocaties. Hierdoor schuiven geplande verplichtingen en uitgaven door.
- De kosten voor de grondwaterheffing waren hoger dan begroot. Het voorkomen van een drinkwatertekort in de provincie Utrecht vereist extra inzet om te voorkomen dat we in 2030 of daarna een tekort aan drinkwater hebben.
- Meerdere subsidieverstrekkingen van het project voor bodem remmende maatregelen voor Veenweide hebben vertraging opgelopen en schuiven door naar 2026.
- De kosten voor de Gebied Gerichte Aanpak Veenweide zijn begroot binnen het programma Bodemdaling, maar worden feitelijk gemaakt onder de Gebied Gerichte Aanpak Veenweide binnen programma 2.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.3 van de jaarrekening.