8. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | Rekening 2024 | Begroting 2025 Primitief | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
P8-1 De culturele infrastructuur is sterk | -30.169 | -25.205 | -25.545 | -23.331 | 2.213 |
P8-2 De bezoekerseconomie is sterk | -5.669 | -4.873 | -6.097 | -6.419 | -322 |
Totaal exploitatie | -35.838 | -30.078 | -31.642 | -29.750 | 1.891 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 2.012 | 651 | 1.722 | 1.571 | -151 |
Stortingen | -6.474 | 0 | -3.392 | -3.392 | 0 |
Totaal mutaties reserves | -4.462 | 651 | -1.670 | -1.821 | -151 |
Totaal 8. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | -40.300 | -29.427 | -33.312 | -31.571 | 1.741 |
Toelichting belangrijkste verschillen
De onderbesteding binnen het programma wordt grotendeels verklaard door:
- De onderschrijding komt door vertraging bij het uitvoeren van twee grootschalige restauratieprojecten (Loenersloot en Nyenrode).
- De jaarlijkse RodS-bijdragen die van enkele gemeenten worden ontvangen, zijn niet als baten opgenomen in de begroting.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.8 van de jaarrekening.