10. Bestuur | Rekening 2024 | Begroting 2025 Primitief | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
P10-1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | -9.473 | -11.062 | -11.923 | -13.694 | -1.771 |
P10-2 Integriteit is een vast onderdeel | -60 | -285 | -299 | -287 | 12 |
P10-3 Intensievere aanpak van ondermijning | -1.021 | -910 | -1.053 | -958 | 95 |
P10-4 Strategisch vermogen is groot | -2.636 | -3.356 | -2.688 | -2.659 | 29 |
P10-5 Regionale slagkracht sterk | -4.189 | -3.645 | -6.652 | -5.654 | 998 |
P10-6 Gemeenten, waterschap conf. wet | -1.141 | -1.007 | -1.551 | -1.420 | 131 |
P10-7 Concernbrede aansturing brede thema | -820 | -917 | -1.205 | -1.297 | -92 |
P10-8 Juridisch fundament sterker | -1.467 | -3.307 | -2.241 | -2.106 | 136 |
P10-9 De communicatie is zichtbaar, vindbaar | -3.383 | -3.333 | -3.732 | -3.995 | -262 |
Totaal exploitatie | -24.191 | -27.823 | -31.345 | -32.069 | -724 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 35 | 0 | 283 | 283 | 0 |
Stortingen | -283 | 0 | -1.675 | -1.675 | 0 |
Totaal mutaties reserves | -248 | 0 | -1.392 | -1.392 | 0 |
Totaal 10. Bestuur | -24.439 | -27.823 | -32.737 | -33.461 | -724 |
Toelichting belangrijkste verschillen
- De overschrijding bij P10-1 komt voornamelijk doordat de extra storting is gedaan in de voorziening pensioenen GS. Deze was nodig om goed voorbereid te zijn op de overgang van deze pensioenen naar het ABP in 2028. Daarnaast zijn de vergoedingen van de PS-commissieleden landelijk geïndexeerd.
- De onderschrijding bij P10-5 wordt grotendeels verklaard doordat de financiële afhandeling van de bijdrage aan het fusieproces RUD-ODRU nog niet in zijn geheel is afgewikkeld. Het restant wordt afgewikkeld in 2026.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.10 van de jaarrekening.