7. Bereikbaarheid - infrastructuur en benutten | Rekening 2024 | Begroting 2025 Primitief | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
P7-1 Betere Benutting regionale mob.netwerk | -3.117 | -2.289 | -5.230 | -4.007 | 1.224 |
P7-2 Versterken netwerk | 29.560 | -2.627 | -4.543 | -4.391 | 153 |
P7-3 Duurzaam realiseren infrastr en onderh | -5.942 | -5.880 | -5.932 | -6.395 | -463 |
P7-4 Duurzaam beheren van infrastructuur | -39.438 | -40.466 | -43.118 | -41.239 | 1.879 |
Totaal exploitatie | -18.937 | -51.262 | -58.824 | -56.031 | 2.793 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 0 | 2.229 | 531 | 0 | -531 |
Stortingen | 0 | 0 | -2.397 | -4.070 | -1.673 |
Totaal mutaties reserves | 0 | 2.229 | -1.866 | -4.070 | -2.204 |
Totaal 7. Bereikbaarheid - infrastructuur en benutten | -18.937 | -49.033 | -60.690 | -60.101 | 589 |
Toelichting belangrijkste verschillen
- De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen bij het variabele onderhoud en werkzaamheden doorschuiven naar 2026.
- Daarnaast veroorzaken de lagere energielasten bij het vaste onderhoud tot een onderbesteding.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.7 van de jaarrekening.