1. Ruimtelijke ontwikkeling | Rekening 2024 | Begroting 2025 Primitief | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
P1-1 Omgevingsvisie afweging plannen | -10.246 | -9.772 | -9.877 | -9.112 | 765 |
P1-2 Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | -4.239 | -6.166 | -6.138 | -3.204 | 2.934 |
P1-3 Passende woonruimte woningbehoefte | -14.390 | -7.586 | -10.621 | -9.806 | 815 |
Totaal exploitatie | -28.875 | -23.523 | -26.636 | -22.122 | 4.514 |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 5.955 | 4.208 | 3.152 | 3.102 | -50 |
Stortingen | -451 | 0 | -8.759 | -11.705 | -2.946 |
Totaal mutaties reserves | 5.504 | 4.208 | -5.607 | -8.602 | -2.995 |
Totaal 1. Ruimtelijke ontwikkeling | -23.372 | -19.315 | -32.243 | -30.725 | 1.518 |
Toelichting belangrijkste verschillen
De onderbesteding binnen het programma wordt grotendeels verklaard door:
- Vertraging bij het uitvoeren van de mitigerende maatregelen als gevolg van de aanwezigheid van asbest en ontplofbare oorlogsresten bij Hart van de Heuvelrug.
- Vertraging van de PFAS-sanering werkzaamheden Hart van de Heuvelrug.
Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen van de verschillende beleidsprogramma’s verwijzen wij u naar hoofdstuk 4.6.1 van de jaarrekening.