Omschrijving | Vast onderhoud | variabel onderhoud | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Rekening | Verschil | Begroting | Rekening | Verschil | ||
Verhardingen | 1.355 | 1.313 | 42 | 12.641 | 12.040 | 601 | |
Wegmeubilair | 160 | 158 | 2 | 220 | 103 | 117 | |
Kunstwerken | 3.086 | 3.243 | -157 | 3.899 | 3.893 | 6 | |
Groen | 2.575 | 2.516 | 59 | 1.533 | 1.034 | 499 | |
Openbare verlichting | 2.052 | 1.167 | 885 | 1.085 | 1.194 | -109 | |
Verkeersman./VRI's | 1.916 | 1.388 | 528 | 3.560 | 3.139 | 421 | |
Hemelwaterafvoer | - | - | - | 2.170 | 1.742 | 428 | |
Algemeen | 577 | 315 | 262 | 969 | 1.427 | -458 | |
Totaal | 11.721 | 10.100 | 1.621 | 26.077 | 24.572 | 1.505 | |
Vast onderhoud Wegen
De bestedingen van vast onderhoud zijn 1,6 miljoen lager dan de begroting.
Bij de asset Openbare verlichting is een onderbesteding vanwege een goede staat van de objecten en minder storingen. Hier is ook sprake van een gunstige afrekening van de energiekosten. De onderbesteding bij de asset Verkeersmanagement/VRI is het gevolg van intern doorgevoerde verbeteringen aan verkeerslichten en energiekosten die lager uitvallen.
Variabel onderhoud Wegen
De bestedingen van variabel onderhoud zijn 1,5 miljoen lager dan de begroting.
Bij de asset Verhardingen is een onderbesteding, omdat diverse werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2026. Bij het project N204 was meer tijd nodig voor de voorbereiding. Het project 210 traject 24 is doorgeschoven, omdat dit project moet worden gecombineerd met andere werkzaamheden.
De asset Groen laat een onderbesteding zien. Dit is veroorzaakt door een geschil met de aannemer, waardoor een deelopdracht is vertraagd.
Bij de asset Hemelwaterafvoer is een onderbesteding, omdat de afstemming met andere beheerders (o.a. Rijkswaterstaat en Gemeenten) tot vertraging leidde. Hierdoor konden inspecties niet worden uitgevoerd.