Beleidsdoelen | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
P5-1 | Versterken netwerk | 0 | 95 | 95 |
P5-2 | Duurzaam concessiemanagement | 300 | 422 | 122 |
P5-3 | Aantrekkelijke knooppunten | 275 | 0 | -275 |
P5-4 | Duurzaam beheer en realisatie van OV-inf | 18.422 | 12.256 | -6.166 |
Totaal Baten voor bestemming | 18.997 | 12.773 | -6.224 | |
Lasten | ||||
P5-1 | Versterken netwerk | -9.285 | -5.039 | 4.246 |
P5-2 | Duurzaam concessiemanagement | -146.847 | -150.340 | -3.493 |
P5-3 | Aantrekkelijke knooppunten | -3.756 | -4.777 | -1.021 |
P5-4 | Duurzaam beheer en realisatie van OV-inf | -47.696 | -46.161 | 1.535 |
Totaal Lasten voor bestemming | -207.583 | -206.317 | 1.266 | |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -188.586 | -193.544 | -4.958 | |
Toelichting verschillen
Baten | Bedrag | Categorie | |
P5-4 | Duurzaam beheer en realisatie van OV-inf | ||
|---|---|---|---|
De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat de uitkering van het Rijk vanaf de Decembercirculaire 2025 als decentralisatie uitkering in het provinciefonds is opgenomen. Deze baten zijn onder de algemene middelen verantwoord. | -6.166 | Overig | |
Totaal | -6.166 | ||
Lasten | Bedrag | Categorie | |
P5-1 | Versterken netwerk | ||
|---|---|---|---|
De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat de nadere uitwerking van | 896 | Overig | |
De onderbesteding bij de knelpunten in het OV wordt veelal veroorzaakt door een afwachtende houding bij gemeenten om subsidies aan te vragen in het afgelopen jaar. Ook is in een aantal gevallen sprake van een hogere aanvraag dan uiteindelijke toekenning. | 1.475 | Subsidies | |
De onderbesteding heeft onder meer te maken met het besluit van de gemeente Utrecht om het Dalvrij OV minima product niet aan te bieden in 2025. Ook hebben niet alle gemeenten een tegemoetkoming aangevraagd voor hun uitvoeringskosten. Daarnaast is bij gratis OV-minima ook sprake van een lagere vaststelling van de subsidies. | 1.875 | Subsidies | |
Totaal | 4.246 | ||
P5-2 | Duurzaam concessiemanagement | ||
De overschrijding komt doordat er afspraken met de vervoerders over malusregelingen zijn gemaakt wanneer prestaties die afwijken van de contractafspraken. | -3.493 | Overig | |
Totaal | -3.493 | ||
P5-3 | Aantrekkelijke knooppunten | ||
De overschrijding wordt veroorzaakt door het infraproject Stationsgebied Driebergen-Zeist. Dit is een samenwerking tussen de provincie Utrecht, ProRail en de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Aangezien de provincie optreedt als kassier namens beide gemeenten, is de resterende inbreng aan deze gemeenten nog volgens de afgesproken verhouding terugbetaald. | -1.021 | Overig | |
Totaal | -1.021 | ||
P5-4 | Duurzaam beheer en realisatie van OV-inf | ||
De onderschrijding op vast onderhoud komt doordat er minder kosten zijn gemaakt voor veiligheidsonderzoeken, omdat er geen grote veiligheidsincidenten waren. | 502 | Overig | |
De onderschrijding komt doordat voor variabel onderhoud een tweetal grote onderhoudsprojecten niet hebben plaatsgevonden, betreft het vervangen spoorstaven Europaplein en het onderhoud KW Uithoflijn en Nieuwegein. | 703 | Vertraging | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | 330 | Overig | |
Totaal | 1.535 | ||