Beleidsdoelen | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Opcenten motorrijtuigenbelasting | 168.626 | 164.658 | -3.969 |
Uitkering provinciefonds | 369.995 | 379.567 | 9.572 |
Overigen | 430 | 0 | -430 |
Dividend | 386 | 481 | 95 |
Saldo treasury | 4.057 | 4.369 | 312 |
Totaal Baten voor bestemming | 543.494 | 549.075 | 5.581 |
Lasten | |||
Onvoorzien en stelposten | -2.040 | 0 | 2.040 |
Overigen | 0 | 329 | 329 |
Saldo treasury | -20 | -14 | 6 |
Uitkering provinciefonds | -1.188 | 0 | 1.188 |
Totaal Lasten voor bestemming | -3.248 | 315 | 3.563 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | 540.247 | 549.390 | 9.143 |
|---|
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
Opcenten Motorrijtuigenbelasting | ||
Uit de eindejaarsopgave van de Belastingdienst blijkt dat de werkelijke opbrengst over het jaar 2025 lager is. Zie de paragraaf Provinciale belastingen en heffingen voor een nadere toelichting. | -3.969 | Overig |
Uitkering Provinciefonds | ||
De hogere baten betreft het voordelig financieel effect van de decembercirculaire 2025. Over de decembercirculaire 2025 is Provinciale Staten geïnformeerd met een memorandum. | 9.572 | Overig |
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
Onvoorzien en Stelposten | ||
Diverse stelposten, waaronder salarissen en subsidies, die niet zijn gebruikt en bij de Najaarsrapportage hadden moeten vrijvallen. | 2.040 | Overig |
Uitkering provinciefonds | ||
Geraamde stelpost vanuit de septembercirculaire 2025 hoefde niet ingezet te worden. | 1.188 | Overig |
Totaal | 1.523 |