Beleidsdoelen | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
P7-1 | Betere Benutting regionale mob.netwerk | 0 | 45 | 45 |
P7-2 | Versterken netwerk | 0 | 33 | 33 |
P7-4 | Duurzaam beheren van infrastructuur | 1.856 | 921 | -935 |
Totaal Baten voor bestemming | 1.856 | 999 | -857 | |
Lasten | ||||
P7-1 | Betere Benutting regionale mob.netwerk | -5.230 | -4.052 | 1.178 |
P7-2 | Versterken netwerk | -4.543 | -4.423 | 120 |
P7-3 | Duurzaam realiseren infrastr en onderh | -5.932 | -6.395 | -463 |
P7-4 | Duurzaam beheren van infrastructuur | -44.974 | -42.160 | 2.814 |
Totaal Lasten voor bestemming | -60.680 | -57.030 | 3.649 | |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -58.824 | -56.031 | 2.793 | |
Toelichting verschillen
Baten | Bedrag | Categorie | |
P7-4 | Duurzaam beheren van infrastructuur | ||
|---|---|---|---|
De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het nieuw baggerbestek is vertraagd vanwege noodzakelijke monsternames, aanvullend waterbodemonderzoek en afstemming met het waterschap. De daarmee samenhangende baten verschuiven naar 2026. | -400 | Vertraging | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | -535 | Overig | |
Totaal | -935 | ||
Lasten | Bedrag | Categorie | |
P7-1 | Betere Benutting regionale mob.netwerk | ||
|---|---|---|---|
De onderbesteding is voornamelijk het gevolg van achterblijvende realisatie van software-updates bij verkeersregelinstallaties (VRI’s). Als gevolg van het feit dat momenteel slechts twee leveranciers actief zijn op de Nederlandse VRI-markt, is de productiecapaciteit beperkt. Dit leidt tot langere doorlooptijden en een lagere uitvoeringsgraad dan vooraf geraamd. | 1.178 | Vertraging | |
Totaal | 1.178 | ||
P7-4 | Duurzaam beheren van infrastructuur | ||
De onderbesteding binnen het variabele onderhoud wordt voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van werkzaamheden naar 2026. Dit betreft onder meer de N204, waarvoor aanvullende voorbereidingstijd benodigd is, en de N210, waarbij is besloten het project te combineren met andere werkzaamheden. | 2.600 | Vertraging | |
De onderbesteding binnen het vaste onderhoud wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten bij Verkeersmanagement, als gevolg van intern doorgevoerde optimalisaties aan verkeersregelinstallaties en aanzienlijk lagere energiekosten. | 1.103 | Overig | |
Totaal | 3.703 | ||