Beleidsdoelen | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
P11-1 | De financiele keten is robuust | 0 | 20 | 20 |
P11-2 | Organisatie duurzaam inzetbaar | 0 | 85 | 85 |
P11-3 | ICT-fundament is toekomstbestendig | 65 | 78 | 13 |
P11-5 | De provincie geeft het goede voorbeeld | 4.055 | 4.141 | 86 |
Totaal Baten voor bestemming | 4.121 | 4.324 | 203 | |
Lasten | ||||
P11-1 | De financiele keten is robuust | -6.607 | -6.376 | 231 |
P11-2 | Organisatie duurzaam inzetbaar | -13.137 | -10.671 | 2.465 |
P11-3 | ICT-fundament is toekomstbestendig | -16.914 | -15.564 | 1.350 |
P11-4 | De dienstverlening is klantgericht | -16.509 | -15.018 | 1.491 |
P11-5 | De provincie geeft het goede voorbeeld | -14.175 | -18.872 | -4.697 |
P11-6 | De beheersing van de organisatie | -2.161 | -1.785 | 377 |
Totaal Lasten voor bestemming | -69.503 | -68.287 | 1.216 | |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -65.382 | -63.963 | 1.420 | |
Toelichting verschillen
Lasten | Bedrag | Categorie | |
P11-2 | Organisatie duurzaam inzetbaar | ||
|---|---|---|---|
De onderschrijding komt doordat er een traineeprogramma met 14 trainees loopt, terwijl er voor 30 fte budget is. | 1.800 | Overig | |
De onderschrijding komt doordat er door medewerkers organisatiebreed in 2025 minder Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid (PBDI) is ingezet dan geraamd. | 500 | Overig | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | 165 | Overig | |
Totaal | 2.465 | ||
P11-3 | ICT-fundament is toekomstbestendig | ||
De onderschrijding komt door vertraging op enkele projecten in onze IV roadmap. Dit door een latere aanbesteding en vertraging bij implementatie. | 750 | Vertraging | |
De onderschrijding komt door besparingen op extra personeel in de informatievoorziening dan gemeld bij de najaarsrapportage. | 600 | Overig | |
Totaal | 1.350 | ||
P11-4 | De dienstverlening is klantgericht | ||
De onderschrijding komt door vertraging van de implementatie van het inkoopsysteem. | 570 | Vertraging | |
De onderschrijding komt door vertraging van de implementatie van het | 512 | Vertraging | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | 409 | Overig | |
Totaal | 1.491 | ||
P11-5 | De provincie geeft het goede voorbeeld | ||
De overschrijding komt door de extra afschrijvingen. We schrijven af over activa conform afschrijvingstermijnen behorend bij het actief. De activa waar nog een restwaarde op stond is nu -in lijn met het BBV- afgeschreven aangezien betreffende activa na verbouwing van de verdiepingen niet meer aanwezig is. Het betreft inbouwpakketten en inventaris. | -4.050 | Overig | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | -647 | Overig | |
Totaal | -4.697 | ||