Beleidsdoelen | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
P8-1 | De culturele infrastructuur is sterk | 400 | 447 | 47 |
P8-2 | De bezoekerseconomie is sterk | 0 | 525 | 525 |
Totaal Baten voor bestemming | 400 | 972 | 572 | |
Lasten | ||||
P8-1 | De culturele infrastructuur is sterk | -25.945 | -23.778 | 2.166 |
P8-2 | De bezoekerseconomie is sterk | -6.097 | -6.944 | -847 |
Totaal Lasten voor bestemming | -32.042 | -30.723 | 1.319 | |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -31.642 | -29.750 | 1.891 | |
Toelichting verschillen
Baten | Bedrag | Categorie | |
P8-2 | De beheerseconomie is sterk | ||
|---|---|---|---|
De bijdragen voor Recreatie om de Stad (RodS) die bij gemeenten worden geïnd, zijn momenteel niet begroot. Met ingang van 2026 worden deze structureel in de begroting verwerkt. | 525 | Overige | |
Totaal | 525 | ||
Lasten | Bedrag | Categorie | |
P8-1 | De culturele infrastructuur is sterk | ||
|---|---|---|---|
De onderschrijding komt door vertraging in de uitvoering van twee grootschalige restauratieprojecten (Loenersloot en Nyenrode). De subsidieaanvragen zijn reeds ontvangen, de uitvoering start in 2026. | 2.166 | Subsidie | |
Totaal | 2.166 | ||
P8-2 | De beheerseconomie is sterk | ||
De overschrijding hangt samen met de indexering van de gemeenschappelijke regelingen binnen het programma Recreatie, Toerisme, Sport en bewegen 2026-2029. Met ingang van de begroting 2026 zijn de gemeenschappelijke regelingen geïndexeerd. | -847 | Overige | |
Totaal | -847 | ||