Beleidsdoelen | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
P2-1 | Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | 4.887 | 7.463 | 2.576 |
P2-2 | Kwaliteit van natuur is goed/divers | 13.345 | 6.680 | -6.665 |
P2-3 | Verbinding natuur, mensen, maatsch. | 0 | 145 | 145 |
P2-4 | Duurzaamheid substantieel onderdeel | 4.400 | 2.694 | -1.706 |
Totaal Baten voor bestemming | 22.632 | 16.983 | -5.649 | |
Lasten | ||||
P2-1 | Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -28.511 | -27.459 | 1.052 |
P2-2 | Kwaliteit van natuur is goed/divers | -67.099 | -53.869 | 13.230 |
P2-3 | Verbinding natuur, mensen, maatsch. | -3.590 | -3.744 | -153 |
P2-4 | Duurzaamheid substantieel onderdeel | -14.700 | -10.924 | 3.777 |
P2-5 | Leefbaarheid van landelijk gebied | -490 | -219 | 271 |
Totaal Lasten voor bestemming | -114.391 | -96.214 | 18.177 | |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -91.759 | -79.231 | 12.527 | |
Toelichting verschillen
Baten | Bedrag | Categorie | |
P2-1 | Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | ||
|---|---|---|---|
De baten van de kavelruilen Kromme Rijn Oost zijn hoger dan begroot. Het betreft complexe kavelruilen waarbij sprake is van diverse aan- en verkopen. Het saldo wordt gestort in de bestemmingsreserve Landelijk Gebied. | 2.700 | Overig | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | -124 | Overig | |
Totaal | 2.576 | ||
P2-2 | Kwaliteit van natuur is goed/divers | ||
Er zijn voor deze opgaven minder baten van het Rijk ontvangen dan geraamd door achterblijven van de lasten. (zie P2-2 lasten). | -8.457 | Subsidie | |
De baten Natuurbeheer zijn hoger dan geraamd door niet geraamde ontvangsten doorschuif BTW en extra ontvangsten. | 730 | Overig | |
De baten Gebiedsgerichte aanpak zijn hoger dan geraamd. | 710 | Subsidie | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | 352 | Overig | |
Totaal | -6.665 | ||
P2-4 | Duurzaamheid substantieel onderdeel | ||
De baten voor maatregelpakket 3 Landbouw als onderdeel van de SPUK Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (RPML) blijven achter op de raming omdat de bijdrage aan het Fieldlab Foodvalley later is beschikt dan gepland. Omdat geen lasten zijn gemaakt worden er ook geen baten verantwoord. | -1.900 | Subsidie | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | 194 | Subsidie | |
Totaal | -1.706 | ||
Lasten | Bedrag | Categorie | |
P2-1 | Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | ||
|---|---|---|---|
De geraamde lasten bij Natuurvisie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls (SKNL) schuiven door naar 2026, omdat het niet is gelukt de subsidie aanvraag in 2025 te beschikken. Dit komt omdat de externe taxatie van de afwaardering niet tijdig kon worden afgerond. Verder is er sprake van lagere lasten bij de projecten Natuurlijke uiterwaarden en Natuurverbinding Leersumse Veld als gevolg van vertraging in planvorming en daadwerkelijke inrichting. | 956 | Subsidie | |
De lasten bosaanleg zijn lager dan geraamd door een lager aantal subsidieaanvragen en vertraagde planuitwerking voor de subsidieregelingen bos buiten Natuurnetwerk Nederland (NNN) en aanleg kleine landschapselementen met afwaardering. | 750 | Subsidie | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | -654 | Overig | |
Totaal | 1.052 | ||
P2-2 | Kwaliteit van natuur is goed/divers | ||
De onderbesteding wordt veroorzaakt door vertraging van de door het Rijk beschikbaar gestelde subsidieregelingen Natuur Inclusief Isoleren, Natuur fase II en Maatregelenpakket RMPL. Voor Natuur fase II en Maatregelenpakket RMPL hangt dit samen met de opstartfase van deze regelingen, waarin de focus lag op beleidsontwikkeling, regelinginrichting en projectvoorbereiding. Op basis van de huidige projectpijplijn wordt in de komende jaren een inhaalslag verwacht. | 9.166 | Subsidies | |
De onderbesteding bij Procesteam Maatregelenpakket RMPL komt omdat het procesteam pas later operationeel was dan gepland. | 650 | Overig | |
De onderbesteding bij Faunabeheer komt door verschuiving van capaciteit naar de wolf en het Faunabeheerplan. Als gevolg daarvan konden een aantal deelprojecten, benoemd in het Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring (OFM) niet worden uitgevoerd. | 860 | Vertraging | |
De onderbesteding komt doordat de afronding van de actualisatie van een aantal Natura 2000-beheerplannen is vertraagd. (Door wijziging van de aanpak en afstemming in de tijd op het UPLG) | 620 | Vertraging | |
De onderbesteding bij het verlenen van Natuurvergunningen wordt veroorzaakt doordat vacatures of inhuur niet of later zijn ingevuld dan voorzien. | 570 | Overig | |
De onderbesteding bij Ecologische monitoring komt omdat onvoldoende capaciteit beschikbaar is om alle taken uit te voeren. | 459 | Overig | |
De onderbesteding bij Programma Invasieve exoten komt doordat gemeenten, waterschappen en particulieren minder gebruik maken van de subsidie voor de beheersing en bestrijding van de invasieve exoten dan verwacht. | 469 | Overig | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | 436 | Overig | |
Totaal | 13.230 | ||
P2-4 | Duurzaamheid substantieel onderdeel | ||
De onderbesteding bij cofinanciering EU-subsidie gemeenschappelijk landbouwbeleid komt door het later opstarten van het verlenen van subsidiebeschikkingen en cofinanciering door de provincie Utrecht. | 1.800 | Subsidie | |
De lasten voor maatregelpakket 3 Landbouw als onderdeel van de SPUK RPML blijven achter op de raming omdat de bijdrage aan het Fieldlab Foodvalley later wordt beschikt dan gepland. (afstemming hierover kostte meer tijd dan voorzien) | 1.900 | Subsidie | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | 77 | Overig | |
Totaal | 3.777 | ||