Beleidsdoelen | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
P1-1 | Omgevingsvisie afweging plannen | 0 | 26 | 26 |
P1-2 | Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | 7.288 | 7.373 | 85 |
P1-3 | Passende woonruimte woningbehoefte | 5.148 | 5.353 | 205 |
Totaal Baten voor bestemming | 12.436 | 12.751 | 315 | |
Lasten | ||||
P1-1 | Omgevingsvisie afweging plannen | -9.877 | -9.138 | 738 |
P1-2 | Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | -13.426 | -10.577 | 2.849 |
P1-3 | Passende woonruimte woningbehoefte | -15.769 | -15.159 | 611 |
Totaal Lasten voor bestemming | -39.072 | -34.874 | 4.198 | |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -26.636 | -22.122 | 4.514 | |
Toelichting verschillen
Lasten | Bedrag | Categorie | |
|---|---|---|---|
P1-1 | Omgevingsvisie afweging plannen | ||
De onderbesteding komt door een niet succesvolle aanbesteding van Digital Twin. Ook zijn er minder doorbelastingen rond het Digitaal Stelsel Omgevingswet dan begroot. | 346 | Vertraging | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen | 392 | Overig | |
Totaal | 738 | ||
P1-2 | Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | ||
De onderbesteding komt door vertraging bij het uitvoeren van de mitigerende maatregelen (met name het verwijderen van de rollerbaan) als gevolg van de aanwezigheid van asbest en ontplofbare oorlogsresten. De niet bestede middelen zijn in de reserve Hart van de Heuvelrug gestort. | 1.606 | Vertraging | |
De onderbesteding komt door vertraging van de PFAS-sanering werkzaamheden. Als gevolg van de resultaten van de onderzoeken moet een aangepaste saneringswijze worden ontwikkeld. | 691 | Vertraging | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen | 552 | Overig | |
Totaal | 2.849 | ||
P1-3 | Passende woonruimte woningbehoefte | ||
De onderbesteding komt door lagere vaststellingen, vertragingen en terugvorderingen van subsidies. | 246 | Subsidies | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen | 365 | Overig | |
Totaal | 611 | ||