Beleidsdoelen | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
P6-1 | Meer fietsen over een sterker netwerk | 856 | 697 | -159 |
P6-2 | Veiligere infrastructuur en gedrag | 0 | 4 | 4 |
P6-4 | Verschonen mobiliteit | 574 | 510 | -64 |
Totaal Baten voor bestemming | 1.430 | 1.210 | -220 | |
Lasten | ||||
P6-1 | Meer fietsen over een sterker netwerk | 14.972 | 18.910 | 3.938 |
P6-2 | Veiligere infrastructuur en gedrag | -4.835 | -4.471 | 363 |
P6-3 | Samen gezonde groei bereikbaar maken | -14.035 | -11.550 | 2.485 |
P6-4 | Verschonen mobiliteit | -3.178 | -2.758 | 420 |
Totaal Lasten voor bestemming | -7.075 | 131 | 7.206 | |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -5.645 | 1.342 | 6.987 | |
Toelichting verschillen
Lasten | Bedrag | Categorie | |
P6-1 | Meer fietsen over een sterker netwerk | ||
|---|---|---|---|
Opmerking: Als gevolg van de vrijval van de subsidie Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) zijn per saldo de totale lasten positief i.p.v. negatief. Deze begrotingswijziging is in de Slotwijziging 2025 verwerkt. | - | Subsidies | |
De onderbesteding komt door de lager vastgestelde bijdragen op de projecten Hogeweg en Kersenbaan aan de gemeente Amersfoort. Deze bijdrage was in het kader van de Samenwerkingsagenda Amersfoort voor het project Bereikbaarheid Centraal Stadsgebied toegezegd. | 2.372 | Overig | |
De onderbesteding komt door vertraging bij de infrastructurele projecten zoals Regionaal FietsNetwerk (RFN) en de doorfietsroutes. De oorzaak hiervan is een tekort aan capaciteit, zoals projectleiders. Niet alleen bij onszelf, maar ook bij onze samenwerkingspartners zoals gemeenten en Rijkswaterstaat. | 1.566 | Vertraging | |
Totaal | 3.938 | ||
P6-2 | Veiligere infrastructuur en gedrag | ||
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | 363 | Overige | |
Totaal | 363 | ||
P6-3 | Samen gezonde groei bereikbaar maken | ||
De onderschrijding komt doordat binnen de programma's UNED en No Regret een aantal projecten in 2025 geen doorgang heeft gevonden waaronder voor gemeente De Bilt. Bestuurlijk is afgesproken deze middelen in te gaan zetten voor gemeente Bunnik en de subsidie wordt in 2026 verstrekt aan de gemeente. | 1.050 | Subsidies | |
De onderschrijding komt doordat een aantal MIRT-projecten geen doorgang heeft gevonden zoals de indexering van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Tevens is de exploitatiesubsidie Verbetering fietspark Amersfoort lager uitgevallen. | 667 | Subsidies | |
De onderschrijding komt doordat capaciteit bij monitoring en verkenningen lager is uitgevallen dan geraamd. | 740 | Overig | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | 28 | Overig | |
Totaal | 2.485 | ||