Beleidsdoelen | Begroting 2025 Bijgesteld | Rekening 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
P10-1 | Provinciebestuur sterk en duidelijk | 235 | 176 | -59 |
P10-4 | Strategisch vermogen is groot | 130 | 184 | 54 |
P10-5 | Regionale slagkracht sterk | 0 | 17 | 17 |
P10-7 | Concernbrede aansturing brede thema | 0 | 21 | 21 |
P10-9 | De communicatie is zichtbaar, vindbaar | 0 | 14 | 14 |
Totaal Baten voor bestemming | 365 | 411 | 46 | |
Lasten | ||||
P10-1 | Provinciebestuur sterk en duidelijk | -12.158 | -13.870 | -1.712 |
P10-2 | Integriteit is een vast onderdeel | -299 | -287 | 12 |
P10-3 | Intensievere aanpak van ondermijning | -1.053 | -958 | 95 |
P10-4 | Strategisch vermogen is groot | -2.818 | -2.842 | -24 |
P10-5 | Regionale slagkracht sterk | -6.652 | -5.670 | 982 |
P10-6 | Gemeenten, waterschap conf. wet | -1.551 | -1.420 | 131 |
P10-7 | Concernbrede aansturing brede thema | -1.205 | -1.317 | -113 |
P10-8 | Juridisch fundament sterker | -2.241 | -2.106 | 136 |
P10-9 | De communicatie is zichtbaar, vindbaar | -3.732 | -4.009 | -277 |
Totaal Lasten voor bestemming | -31.710 | -32.480 | -770 | |
Saldo baten en lasten voor bestemming | -31.345 | -32.069 | -724 | |
Toelichting verschillen
Lasten | Bedrag | Categorie | |
P10-1 | Provinciebestuur sterk en duidelijk | ||
|---|---|---|---|
De overschrijding hangt samen met extra dotatie aan de voorziening pensioenen gedeputeerden i.v.m. de overgang van deze pensioenen naar het ABP in 2028. De hoogte van het bedrag was nog niet bekend bij het opmaken van de Slotwijziging. | -1.038 | Overig | |
De overschrijding komt doordat de vergoedingen van de Staten- en commissieleden zijn geïndexeerd. In de najaarsrapportage was dit reeds gemeld. | -619 | Overig | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | -25 | Overig | |
Totaal | -1.682 | ||
P10-5 | Regionale slagkracht sterk | ||
De onderschrijding komt doordat de financiële afhandeling van de bijdrage aan het fusieproces RUD-ODRU nog niet geheel is afgewikkeld. Dit zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2026. Bij de bestemmingsvoorstellen is een dotatie in de reserve RUD-ODRU voorgesteld. | 345 | Vertraging | |
Overige verschillen < € 0,5 miljoen. | 637 | Overig | |
Totaal | 982 | ||